內(nèi)部財(cái)務(wù)漏洞

    一、單據(jù)漏洞  

   1. 單據(jù)領(lǐng)用無(wú)記錄  

   一但丟失或出現(xiàn)問(wèn)題沒(méi)有責(zé)任者，無(wú)法查證。建立領(lǐng)取記錄。  

    2. 單據(jù)無(wú)人核對(duì)號(hào)碼，數(shù)量。  

    在使用后如發(fā)現(xiàn)無(wú)人核對(duì)，會(huì)有僥幸心理的員工使用這樣的漏洞進(jìn)行作弊，而因無(wú)人查點(diǎn)而瞞天過(guò)海，     建立日審部門(mén)進(jìn)行每日的核對(duì)單據(jù)工作。  

     3. 單據(jù)化單腳不規(guī)則  

    單據(jù)如果化單腳不規(guī)則，容易在使用后被人繼續(xù)填寫(xiě)品種進(jìn)行貪污，而因接手的人過(guò)多而無(wú)法進(jìn)行查證而讓多人分擔(dān)此后果。按規(guī)定填寫(xiě)酒水單。二、服務(wù)員作弊  

    1. 借用酒水  

     服務(wù)員向熟悉的吧臺(tái)人員借用酒水進(jìn)行銷(xiāo)售。吧臺(tái)酒水不外借，違者重罰。  

    2. 剩余酒水  

    服務(wù)員將客人結(jié)帳后的酒水私藏，轉(zhuǎn)手賣(mài)給客人，獲取利潤(rùn)�？腿私Y(jié)帳后請(qǐng)主管級(jí)以上人員進(jìn)行檢查，    將剩余酒水返還酒吧。  

   3. 服務(wù)員存酒  

    將剩余酒水找人帶簽后存放吧臺(tái)，另日販賣(mài)。吧臺(tái)只存放高級(jí)酒類(lèi)，一省空間，二以免給服務(wù)人員有機(jī)可乘，另由主管請(qǐng)客人簽字后送吧臺(tái)存放。  

    4. 服務(wù)員私帶酒水、香煙進(jìn)場(chǎng)  

    帶入后進(jìn)行販賣(mài)而獲利潤(rùn)。在員工進(jìn)場(chǎng)前由保安與主管級(jí)以上人員進(jìn)行檢查、監(jiān)督，包括帶入的與本公司相同品牌的香煙。  

     5. 哄抬物價(jià)，賺取差價(jià)  

     不送酒單給客人，虛報(bào)物價(jià)。每桌必須放置酒水單或咭坐，客人來(lái)后也需留有一份酒牌 <三、服務(wù)員、吧臺(tái)聯(lián)合作弊。  

    1. 利用返還酒水  

     吧臺(tái)將客人剩余酒水利用不下帳的手法，與服務(wù)員進(jìn)行二次銷(xiāo)售，建立返還登記本，廳面主管與酒吧主管共同簽字做實(shí)。  

    2. 利用過(guò)期存酒  

     吧臺(tái)人員將以存放過(guò)日期的酒水拿出，給服務(wù)員進(jìn)行銷(xiāo)售。一只存放高級(jí)酒類(lèi)，二酒吧主管定期檢查存酒，進(jìn)行登記上報(bào)處理。  

     3. 借取服務(wù)員酒水  

     有意向的進(jìn)行我出酒你販賣(mài)的方針進(jìn)行謀取利潤(rùn)，酒吧主管在收市后進(jìn)行酒水每日盤(pán)點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)缺少，按公司銷(xiāo)售價(jià)格當(dāng)日補(bǔ)足。  

     4. 勾兌酒水  

      將返還的剩余開(kāi)瓶酒水進(jìn)行勾兌與服務(wù)員在次進(jìn)行銷(xiāo)售，酒吧主管與廳面主管聯(lián)合監(jiān)督服務(wù)員不可將開(kāi)瓶酒水返還酒吧，另酒吧主管收市盤(pán)點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盤(pán)贏酒水立即入帳。  

     5. 可多次使用或無(wú)帳物品  

     如鮮花、冰塊等，不使用單據(jù)而直接出品，吧臺(tái)主管與廳面主管經(jīng)常保持溝通與監(jiān)督。  

     四、收銀員、服務(wù)員聯(lián)合作弊。  

     1. 退酒水  

      在客人買(mǎi)單后，有剩余酒水未及時(shí)返還酒吧，通過(guò)收銀員、酒吧，退掉酒水，獲取利潤(rùn)。收銀員在客人買(mǎi)單后立即封單，如需要更改，須主管的簽字，主觀須與廳面主管、酒吧主管先行取得共實(shí)。  

      2. 作廢單據(jù)  

     將結(jié)帳后的單據(jù)作廢，用剩余的酒水或其他酒水頂替返還酒吧，共同分享利潤(rùn)。  

      酒吧主管、廳面主管及時(shí)監(jiān)督檢查。

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本文轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

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