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日審員日間審核流程

2018年01月15日轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

內(nèi)容摘要：日審員日間審核流程項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說明服務(wù)語述配備一日審1.日審員在接到夜審的交班本及各種報(bào)表后，應(yīng)認(rèn)真詳細(xì)閱讀交班本。2.核對(duì)各點(diǎn)各班次營(yíng)業(yè)收入報(bào)表及夜審編制的營(yíng)業(yè)收入報(bào)表無誤后，將其交給財(cái)務(wù)經(jīng)理，以備...

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日審員日間審核流程

項(xiàng)次

流程步驟

要點(diǎn)說明

服務(wù)語述

配備

一

日審

1.日審員在接到夜審的交班本及各種報(bào)表后，應(yīng)認(rèn)真詳細(xì)閱讀交班本。

2.核對(duì)各點(diǎn)各班次營(yíng)業(yè)收入報(bào)表及夜審編制的營(yíng)業(yè)收入報(bào)表無誤后，將其交給財(cái)務(wù)經(jīng)理，以備公司例會(huì)用。

3.日審再根據(jù)交班本上需要跟進(jìn)事項(xiàng)逐一審核。

①折扣手續(xù)不全或折扣額度不符合規(guī)定的，需尋找當(dāng)事人重新查明原因并補(bǔ)足手續(xù)，如是沒有正確理由的，責(zé)成當(dāng)事人將差額上交到財(cái)務(wù)，并上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理。

②賬單未聯(lián)號(hào)使用的，須查明原因，并要求收銀將未聯(lián)號(hào)使用賬單先行使用。

③賬單有作廢的，須一式全聯(lián)上交，不得缺頁，并由當(dāng)事人在上面注明原因及蓋上收銀員章號(hào)并簽上中文正楷姓名。

④簽單掛賬單位的掛賬單是否有消費(fèi)人簽名，若無，需責(zé)成當(dāng)班的收銀員或營(yíng)業(yè)區(qū)域負(fù)責(zé)人將手續(xù)簽名盡快跟進(jìn)補(bǔ)齊，將其附件補(bǔ)充上交。

⑤賬單附件不齊全完整的，需要求當(dāng)班的收銀員或營(yíng)業(yè)區(qū)域負(fù)責(zé)人跟進(jìn)，將其附件補(bǔ)充上交。

⑥.信用卡簽購(gòu)單上與實(shí)際消費(fèi)金額不一致的，須查明原因，不足部分由當(dāng)班的收銀員或營(yíng)業(yè)區(qū)域負(fù)責(zé)人聯(lián)系簽單人補(bǔ)足，超額部分應(yīng)退還或轉(zhuǎn)作預(yù)收款留待客人下次消費(fèi)用。

4.日審員根據(jù)出納交來的營(yíng)業(yè)款日?qǐng)?bào)表一一核對(duì)，有長(zhǎng)短款的要查明原。

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