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餐飲采購制度

2018年01月15日  轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng)

第2頁(共2頁):餐飲采購制度[2]

內(nèi)容摘要:第一條:為規(guī)范原材料的采購程序、節(jié)約采購成本、滿足經(jīng)營的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。第二條:采購方式及供貨商的確定:(一)采購方式的確定1、對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料,可選擇供貨商送貨的...
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  第五條:審購程序

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  1、對于經(jīng)常性項目的采購應(yīng)由所需部門每周固定時間定期報計劃,經(jīng)總經(jīng)理審批后,交由采購人員辦理。

  2、需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理 審批后方可辦理,申購單一式兩份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。

  3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明,限時購買。

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  1、需貨部門填寫申購物品清單,由部門負(fù)責(zé)人簽字后,交采購人員辦理。

  2、庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存,當(dāng)存貨降到最低存貨點時,庫管人員應(yīng)以書面形式通知采購人員進貨。

  3、新進酒水、物料由總經(jīng)理和采購人員簽字以書面形式通知庫管,不需填寫申購單。

  4、只有采購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨,其他人員非總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。

  第六條:采購數(shù)量的確定原則:

  為提高經(jīng)濟效益,降低成本,減少資金占有,應(yīng)根據(jù)勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。

  (一) 鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數(shù)量。

  1、此類原料實行每日采購,一般要求供貨商送貨。

  2、用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前,根據(jù)存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間,提出次日的采購數(shù)量。

 。ǘ 庫存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數(shù)量。

  1、此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù),根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

  2、庫存量的餓計算公式:

  最低庫存量=每日需用量x發(fā)貨天數(shù)

  最高庫存量=每日需用量x15天

  第七條:貨物的驗收原則:

  (一)驗收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):

  根據(jù)本酒店制定的《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行》驗收

  (二)驗收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn):

  根據(jù)采購人員收取的當(dāng)日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收,數(shù)量差異應(yīng)控制在申購數(shù)量的上下10%左右。

  (三)驗收人員:

  采購人員、庫房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員四人共同驗收。

 。ㄋ模炇諘r間:

  每日上午9:30---10:00 下午4:30

  (五)驗收程序:

  1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。

  2、入庫單、驗收單填寫完后,由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、庫管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式四聯(lián),第一聯(lián)庫管自己留存;第二聯(lián)交財務(wù)做為記帳憑證;第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證;第四聯(lián)交總經(jīng)理。

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